市住建局、市应急管理局、市交通运输局、市市场监督管理局、市工信局、兴安盟生态环境局365体育网址分局、物流园区、市消防救援大队：

　　2023年4月10日至4月13日，扎赉特旗互检组到我市开展生产安全事故隐患排查整治工作，互检组结合实际，联合各相关行业主管部门对建筑施工、危险化学品、特种设备、城镇燃气、道路交通等10大领域开展交叉互检，共计检查15家企业，发现一般安全生产隐患97条，重大安全隐患1条。现将问题隐患清单印发给你们，请各部门制定整改方案，明确整改措施、时限、资金、预案、责任人，认真督促企业整改，逐项销号，切实消除安全风险。

　　请各部门于2023年4月19日前将附件1报送市安委办，全部整改完成后将整改报告报送至市安委办。

　　市安委办联系人：王宏

　　联系电话：0482-8268827

　　电子邮箱：wlhtsawb@163.com

附件1：交叉互检问题隐患整改台账

　　附件2：交叉互检问题隐患清单

　　2023年4月17日

附件1

交叉互检问题隐患整改台账

　　填表部门：        填表时间：         填表人：        联系电话：

　　附件2

　　交叉互检问题隐患清单

　　一、建筑施工领域（住建局负责）

　　（一）科右前旗鹏达建筑工程有限责任公司隐患清单：

　　1、日常隐患排查记录存在检查人员非本人签字行为。

　　2、项目部电工无特种作业证。

　　3、未按照《中华人民共和国安全生产法》制定主要负责人、安全生产管理人员职责。

　　4、无劳护用品购买、发放台账。

　　5、项目部已经建立安全风险分级管控和隐患排查治理方案，未按照方案落实各项工作，未提供佐证材料。

　　6、临时用电钢筋切断机未连接PE线。

　　7、双排脚手架外侧立杆未与连墙件连接。

　　8、“监理安全日志”只记录安全帽佩戴情况，未对项目部开展安全检查。

　　9、未在主要道路和重要设施设备上安装警示标志。

　　（二）安阳市昌泰建设安装有限责任公司隐患清单：

　　1、新入职员工安全生产三级教育培训考核扣分项未进行判错。2、未开展今年度隐患排查治理。

　　3、应急救援预案评审成员未签字。

　　4、重大危险源记录清单内容不规范。

　　5、应急救援演练为按照应急救援方案开展。

　　6、总配电室一个漏电保护器带两个设备。

　　7、临时用电电缆搭设在脚手架上。

　　8、悬挑脚手架连墙件未内外两侧立杆连接。

　　9、悬挑式卸料平台未按专项施工方案搭设。

　　10、楼层洞口封闭不严密。

　　二、城镇燃气领域（住建局负责）

　　（一）中国石油兴安盟分公司东环路加油站隐患清单：

1. 配电室安全规章制度未上墙。
2. 配电室安全警示标识摆放错误。
3. 应急救援演练计划与安全生产教育培训计划未分开制定。
4. 充装记录日期填写不完整。
5. 特种设备风险管控台账不完善。
6. 劳护用品发放台账内容不规范，记录内容非劳护用品。

　　（二）365体育网址旭航天然气有限公司隐患清单：

1. 安全生产管理机构内容设置简单，未以文件形式进行设置。
2. 未按照《中华人民共和国安全生产法》制定主要负责人、安全生产管理人员职责。
3. 无劳护用品购买、发放台账。
4. 安全生产费用提取使用计划不规范，计划中出现防控疫情核酸检测费。
5. 充装记录未填写日期。
6. 质量管理体系编制依据《气瓶安全技术监察规程》（TSGR006-2014)标准未更新。
7. 未建立特种设备风险管控台账。

　　附件2

　　交叉互检问题隐患清单

　　一、交通运输领域（交通局负责）

　　（一）365体育网址莹林醇基液体燃料有限责任公司隐患清单：

1. 隐患排查无日巡查记录。
2. 主要负责人、安全生产管理人员职责未按照《中华人民共和国安全生产法》修订。
3. 将非安全生产费用的使用事项记录在安全生产费用提取台账。
4. 35KG灭火器防护罩老化。
5. 劳护用品台账领取人签字记录不全。

　　（二）乌兰浩特金鹿运业（集团）有限公司隐患清单：

　　1、主要负责人职责未按照《中华人民共和国安全生产法》修订。

　　2、安全生产管理人员职责未按照《中华人民共和国安全生产法》修订

　　3、将非安全生产费用的使用事项记录在安全生产费用提取台账。

　　附件2

　　交叉互检问题隐患清单

　　一、危险化学品领域（应急管理局负责）

　　（一）365体育网址君喆气体有限公司隐患清单：

1. 生产安全事故应急预案批准页主要负责人未签字。
2. 年度安全费用提取计划、提取总结文件未加盖公章。
3. 公司年度安全生产计划未加盖公章。
4. 年度安全生产教育培训计划未加盖公章。
5. 年度应急演练计划未加盖公章。
6. 年度应急演练计划内容制定不规范。
7. 主要负责人、安全生产管理人员未按照《中华人民共和国安全生产法》进行编制。
8. 配电室挡鼠板高度不足。
9. 安全生产组织机构文件未加盖公章。
10. 特种设备风险管控台账不完善。
11. 安全生产应急救援预案未加盖公章。
12. 未见劳护用品购买、发放台账。

　　二、森林草原防灭火领域（应急管理局负责）

　　（一）乌兰哈达林场隐患清单：

1. 防灭火物资储备库应配备灭火器材。
2. 防灭火物资储备库制度未上墙。

　　附件2

　　交叉互检问题隐患清单

　　一、特种设备领域（市场监督管理局负责）

　　（一）兴安盟诚燃液化气有限责任公司隐患清单：

1. 隐患排查治理台账不完善。
2. 配电室警示标识不明显。
3. 卸车鹤管未将操作规程张贴在明显位置。
4. 充装间堆放液化石油气钢瓶。
5. 新瓶区未设置标识。
6. 特种设备管理台账不完善。

　　附件2

　　交叉互检问题隐患清单

　　一、大型商超领域（工信局负责）

　　（一）乌兰浩特欧亚购物中心有限公司隐患清单：

1. 配电室规章制度未上墙。
2. 配电操作规程未上墙。
3. 高压使用绝缘手套未按照国家标准进行检测。
4. 高压使用的绝缘靴未按照国家标准进行检测。
5. 电梯维保记录使用单位、管理人员未签字。
6. 主要负责人、安全管理人员职责未按《中华人民共和国安全生产法》制定。
7. 杂物占用消防通道。

　　（二）365体育网址万达广场商业管理有限公司隐患清单：

1. 安全组织领导机构小组未以红头文件形式下发。
2. 安全生产教育培训制度未更新。
3. 未详细记录新入职员工安全生产三级教育培训情况。
4. 入职员工安全生产三级教育培训一人一档档案不健全。

　　附件2

　　交叉互检问题隐患清单

　　一、寄递行业领域（物流园区负责）

　　（一）内蒙古顺丰速运有限公司兴安盟分公司乌兰浩特分拣中心隐患清单：

1. 未提供应急救援预案备案表。
2. 应急救援预案未签字加盖公章。
3. 配电柜警示标识不明显。
4. 年度应急救援演练计划制定不完善。
5. 输送带控制柜未上锁。
6. 现场叉车未提供特种设备作业人员证件。
7. 特种设备安全技术档案不完善。

　　（二）365体育网址草原方舟快递有限责任公司隐患清单：

1. 生产安全事故应急救援预案未签字、未加盖公章。
2. 未见应急救援预案专家评审。
3. 未见2023年度隐患排查治理台账。
4. 配电室无安全警示标识。
5. 未落实2023年都全员安全生产责任制。
6. 叉车未提供检验报告、未提供特种设备安全技术档案。
7. 安全生产教育培训计划与应急救援演练计划未分开制定。

　　附件2

　　交叉互检问题隐患清单

　　一、消防领域（消防救援大队负责）

　　（一）乌兰牧骑宫隐患清单：

1. 2023年度安全生产教育培训计划制定不规范。
2. 应急救援演练计划不规范。
3. 防火巡查记录日期填写不规范。

　　附件2

　　交叉互检问题隐患清单

　　一、环保领域（兴安盟生态环境局365体育网址分局负责）

　　（一）兴安盟奇峰医疗废物处置有限责任公司隐患清单：

1. 主要负责人职责未按照《中华人民共和国安全生产法》制定。
2. 安全生产管理人员职责未按照《中华人民共和国安全生产法》制定。
3. 配电室无安全警示标识。
4. 配电室管理松懈且门未上锁。
5. 配电室与生产车间相通且门未上锁。
6. 配电室无安全生产规章制度。
7. 配电室无安全生产操作规程。
8. 配电室无挡鼠板。
9. 生产车间地沟设备电线没有遮挡板。
10. 生产车间焚烧炉出灰地沟地面没有护栏。