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365体育网址关于调整2019年市本级财政预算的报告

来源:365体育网址财政局 作者:365体育网址财政局 发布时间:2019年05月10日 浏览次数:
    

  市人大常委会:

  2019年1至4月份,我市非税收入增幅较大,一般公共预算收入受政策性减税降费影响尚未突显。根据运转需要,按照《预算法》规定,需要对年初预算进行第一次调整。现将《调整2019年市本级财政预算报告》提请市人大常委会审议。

  2019年5月8日                                     

  (联系人:金殿,联系电话:13804799277)                                      

  调整2019年市本级财政预算报告

  一、1-4月份财政收入及本级可用财力情况

  (一)财政收入完成情况。截止2019年4月份,全口径财政收入累计完成140236万元,完成年初预算的43.26%,同比增加10224万元,增长7.86%。其中,一般公共预算收入累计完成25638万元,完成年初算的33.32%,同比增加581万元,增长2.32%。一般公共预算收入占总收入的比重为18.28%,其中:税收收入完成19346万元,完成年初预算的33.13%,同比减少379万元,下降1.92%;非税收入完成6292万元,完成年初预算的33.93%,同比增加960万元,增长18%。政府性基金收入累计完成14247万元,完成年初预算的23.75%,同比减少12,904万元,下降47.53%。

  (二)可用财力情况

  1.一般公共预算可用财力。今年,我市一般公共预算可用财力22.1元,其中:本级财力预计17.3亿元,向上争取财力4.8亿元。截止4月末,本级可用财力9.5亿元。

  2.政府性基金财力。今年,我市政府性基金预算可用财力8.2亿元,截止4月末,可用财力3.5亿元。

  二、一般公共预算支出调整情况

  经市十三届人大第二次会议审议,同意我市财政本级一般公共预算支出22.1亿元,其中:本级可用财力安排支出17.3亿元(含上解支出1.6亿元),向上争取财力安排支出4.8亿元。截止4月末,本级一般公共预算支出6.9亿元,由于经济建设与社会事业发展需要,本次调整增加公共预算支出761万元,具体调整明细如下:

  (一)占非税收入调增支出

  1.太本站镇政府需调增支出500万元,其中,用于环境整治180万元,镇政府档案室及文化室维修项目90万元,路灯维修资金50万元,天眼工程及社会主义大井建设资金80万,购买锅炉及维修资金57万元,骋用临时工费用25万元,学校操场硬化等支出18万元。

  2.乌兰哈达镇政府需调增支出100万元,主要用于高根营子嘎查村集体经济发展项目12万元,高根营子嘎查水泥路加宽工程项目88万元。

  3.市第四中学需调增支出20万元,主要用于缴纳2018年残疾人保障金及临时工工资支出。

  4.盟生态环境局365体育网址分局需调增支出40万元,主要用于支付环境状况指数评价报告费。

  (二)占《关于下达品牌旅游景区和旅游厕所建设项目资金的通知》(兴财预〔2016〕105号)地方政府债券资金调增支出47万元,主要用于市文化体育旅游局建设水冲式厕所项目。

  (三)市财政局需调增支出54万元,主要用于国库集中支付电子化对账系统、电子会计档案和预算单位账户管理系统建设。

  三、政府性基金支出调整情况

  年初预算,我市安排政府性基金偿还隐性债务支出2.01亿元,目前,我市正积极探索通过市场化运作以及引入自治区财信集团的平滑基金等方式。多渠道完成隐性债务化解工作,根据我市城市总体规划及实际工作需要,调剂到征地和拆迁补偿支出1亿元。

  鉴于我市财政可用财力及支出实际情况,特提请市人大常委会予以批准此报告。

  365体育网址办公室                                                  2019年5月8日

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